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共青团百色市委员会2018年部门预算及三公经费说明
发表时间:2019-03-21   16:54:38 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
共青团百色市委员会2018年部门预算及“三公”经费预算 编制说明

第一部分:共青团百色市委员会部门概况
一、主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,共青团百色市委机关的主要职责是:
1.行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
3.参与有关青少年事务政策的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
5.协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中,组织和带领全市青年发挥生力军和突击队的作用。
7.参与制定、执行全市青少年外事政策,负责全市青少年外事和与区外青少年友好交流工作,负责百色青年对外宣传工作。
8.参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
9.负责开展全市希望工程工作,做好市希望工程办公室日常工作。
10.会同有关部门做好维护青少年权益和预防青少年违法犯罪工作,负责做好市预防办日常工作。
11.参与制定、执行全市志愿者发展政策,负责协调指导全市青年志愿者工作。
12.承担市委、市政府交办的有关事项。
二、机构设置情况
共青团市委机关内设3个部(室)。
(一)办公室(青联、统战联络、宣传工作)
负责协调机关的日常事务、重大活动和重要会议的会务、文秘工作;负责审核印发文件及起草有关重要文件和领导讲话;研究青少年工作现状和未来走向;负责拟定全市青少年工作的发展规划和年度计划;指导全市团的调查研究工作;负责机关工作督办落实;负责机关公文处理、图书档案管理、信息综合分析和简报;负责机关财务、行政事务、资产管理、保密、保卫、计划生育和联络接待工作。负责宣传党在新时期的统战工作理论、方针、政策,联系和协调各青年社团组织,调查了解各界青年的思想、学习、工作和生活情况,及时反映他们的意见和要求;指导全市基层团组织开展青年统战工作,做好全市各族各界青年爱国统一的团结教育工作;接待国外、境外青少年来访者,组织开展同国外、境外青少年组织的交流活动;负责办理共青团市委系统工作人员出国(境)手续。
负责宣传党的路线、方针、政策,指导全市团员青年开展理论学习和研究;调查研究团员青年的思想状况,拟订相应的思想政治工作意见;指导开展健康向上的青少年文化、科技和体育活动及各类青年志愿者服务活动;指导全市共青团和青少年工作的宣传报道;指导全市青少年活动阵地的建设和开展活动。
(二)团务部(组织、青工、青农工作)
负责全市共青团组织、团干部队伍和团员队伍建设政策、措施的拟订,指导全市共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作;承担表彰全市先进团组织、优秀共青团干部和优秀共青团员的有关工作;负责“百色青年五四奖章”评选和表彰的有关工作;负责机关机构设置、职责划分和人员编制工作;承担协助联系在百色的团中央、团区委委员、候补委员,全国青联、广西青联、全国及广西少工委委员的有关工作;承担协助市(区)党组织管理县(市、区)团委领导干部的有关工作;规划指导团校建设和团干部的教育培训;负责全市共青组织和团干部情况的统计工作;负责机关和直属单位团组织领导干部的考察配备和干部调配与管理工作;办理团市委系统工作人员出国政审手续。
负责研究、指导全市企事业单位团组织工作,促进企事业单位青年的成长成才;组织青年职工开展创新创效活动,动员和引导青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位练兵、科技开发、思想教育和文化活动;具体负责在行业青年集体中开展“青年文明号”活动和信用建设示范行动;承担青工战线先进青年人物、先进青年集体的评选、管理、宣传等工作;指导城市机关、企业、事业单位团的基层建设。指导全市农村团员青年学文化、学科技,提高文化素质、倡导文明新风;积极向农村团员青年宣传新时期党在农村的各项方针、政策,组织开展脱贫致富奔小康活动;组织和指导农村团组织和团员青年实施国家星火计划,提高农村科技运用水平;指导农村团的基层组织建设。
(三)学校部(学校、希望工程、少工委、预防工作)
负责调查了解全市大、中学校学生的思想状况,组织指导全市大专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等,指导全市中学、中职学校的共青团工作,在引导青年学生学好文化和专业技术知识的同时,有针对性地组织开展促进他们全面成才的活动。负责社区和维护青少年权益工作;加强市12355服务台(热线)的服务能力,建立各地预防办、优秀“青少年维权岗”单位;承接处理12355青少年服务台转交案件的机制,强化服务台青少年诉求咨询服务、个案转接处理、动态监测等功能。积极参与净化社会文化环境专项整治行动。开展青少年事务社会工作者试点工作,指导试点地区建立和完善试点工作制度和机制。做好弱势群体的维权和关怀服务,开展法制宣传教育,扎实推进“为了明天——预防青少年违法犯罪工程”,做好预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室日常工作。
了解掌握我市失学儿童情况,开展希望工程宣传工作,争取社会各界的广泛支持,协助上级机关实施在我市建设希望小学、结对救助等工作,抓好本级希望工程的日常管理工作。
做好市少工委日常工作,负责反映全市少先队工作的情况及少年儿童的有关情况,呼吁社会关心支持少先队工作;指导全市少先队工作,组织开展有利于少年儿童成长的活动,培养少年儿童对党、对社会主义祖国的朴素感情,为少年儿童健康成长服务,促进少年儿童“勤奋学习、快乐生活、全面发展”,大力加强少先队基层组织建设,推进少先队工作取得新发展。协助有关方面处理与全市少年儿童工作相关事宜,抓好少先队辅导员队伍的建设;研究少年儿童思想道德教育,开展各种校外活动。
三、人员构成及编制现状
(一)人员构成
截止至2017年12月,我委共有人员12人,其中,编制人数8人,编外聘用人员1人(财政供养),公益性岗位3人。
(二)编制情况
机关行政编制为6个,事业编制1个,工勤人员1个,共8个。在职在编人数8个,其中行政编制为6个,事业编制1个,工勤人员1个,共8个。
领导职数:书记1个、副书记2个,科级领导职数4个。
(三)车辆构成情况
    我委自2016年公车改革后减少两辆一般公务用车价值共36.13元,减少公务用车运行维护费,已无公务用车。
(四)工资及社会保障缴费情况
我委为财政全额拨款单位,工资和社会保障缴费的金额及资金来源于财政全额拨款。
新增编外人员一名,根据百色市人力资源和社会保障局、自百色市财政局《关于调整百色市本级财政供养聘用人员工资待遇标准的通知》(百人社发〔2017〕16号),工资标准统一为1800元/月,其社会保障缴费属于财政全额拨款。
第二部分:共青团百色市委员会2018年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总表
表九:部门支出总表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
(一)收入预算说明
2018年,共青团百色市委员会一般预算收入156.47万元,与上年同比减少6.35万元。我委2018年一般公共预算拨款变化主要是由于:
1.编制内人员工资福利待遇的正常提高;
2.新增人员的工资福利和社会保险;
3.我委新增“村团支部书记培训市级配套经费”项目经费11.72万元。
4.未在预算编制期间收到自治区提前下达的2018村两委干部大培训经费(23.44万元),在预算中减少此项。
5.未将财政供养的编外聘用人员经费列入2018年预算。
增、减相抵后,实际减少6.35万元。
(二)支出预算说明
2018年,共青团百色市委员会一般预算支出156.47万元,与上年同比减少6.35万元。主要是由于在职在编人员经费正常提高1.42万元,一般公共服务支出类科目减少7.77万元,增减相抵后,实际减少6.35万元
1.按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务支出类科目130.08万元,占支出总预算83.13%,较上年同比减少7.77万元,降低5.64%;减少原因:我委2018年安排项目资金变动减少11.72万元,在职人员福利正常提高0.75万元,分配在其他商品和服务支出的资金增加3.2万元,增减相抵后,实际减少7.7万元。
(2)社会保障和就业类科目11.01万元,占支出总预算7.04%,较上年同比增加0.15万元,增长1.38%;增长原因:编制内人员福利正常提高。
(3)医疗卫生与计划生育支出类科目6.33万元,占支出总预算4.05%,较上年同比增加0.04万元,增长0.64%;增长原因:编制内人员福利正常提高。
(4)住房保障支出类科目9.05万元,占支出总预算5.78%,较上年同比增加1.23万元,增长15.73%。增长原因:编制内人员福利正常提高。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算114.45万元,占支出总预算73.15%,较上年同比增加5.37万元,增长4.92%。
主要支出内容:2018年人员经费支出81.46万元,较上年同比增加2.17万元、增长2.74%,公用经费32.99万元,较上年同比增加3.2万元,增长10.74%。其中:
①工资福利支出预算81.46万元,占基本支出预算71.18%,较上年同比增加9.99万元,增长13.98%。增长原因:编制内人员福利正常提高。
②商品和服务支出预算32.99万元,占基本支出预算28.82%,较上年同比增加3.2万元,增长10.74%。增长原因:编制内人员福利正常提高。
③对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,较上年同比减少7.82万元,下降100%;减少原因:预算调整,将住房公积金调整到工资福利支出。
(2)项目支出预算
项目支出预算42.02万元,占支出总预算26.85%,同比减少11.72万元,降低21.81%。减少原因:未在预算编制期间收到自治区提前下达的2018村两委干部大培训经费(23.44万元),在预算中减少此项;我委新增“村团支部书记培训市级配套经费”项目,计11.72万元;增、减相抵后,实际减少11.72万元。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算支出预算156.47万元,基本支出预算114.45万元,占支出总预算73.15%,较上年同比增加5.37万元,增长4.92%;项目支出预算42.02万元,占支出总预算26.85%,较上年同比减少11.72万元,降低21.81%。其中:
(1)一般公共服务支出类科目130.08万元,占支出总预算83.13%,较上年同比减少7.77万元,降低5.64%;原因是:我委2018年安排项目资金变动减少11.72万元,在职人员福利正常提高0.75万元,其他商品和服务支出增加3.2万元,增减相抵后,实际减少7.7万元。
行政运行(群众团体事务)88.06万元,全部为基本支出;一般行政管理事务(群众团体事务)42.02万元,全部为项目支出。
(2)社会保障和就业类科目11.01万元,占支出总预算7.04%,较上年同比增加0.15万元,增长1.38%;增长原因:2017年编制内人员工资福利的正常提高。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类)11.01万元。
(3)医疗卫生与计划生育支出类科目6.33万元,占支出总预算4.04%,较上年同比增加0.04万元,增长0.64%;
行政单位医疗(2101101类)4.13万元,公务员医疗补助(2101103类)2.2万元。
(4)住房保障支出类科目9.05万元,占支出总预算5.78%,较上年同比增加1.23万元,增长15.73%。增长原因:2017年编制内人员工资福利的正常提高。
住房公积金(2210201类)9.05万元。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
我委2018年无政府性基金预算支出,由于2017年此项未有预算列支,与上年无可比性。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
我委2018年无国有资本经营预算支出,由于2017年此项未有预算列支,与上年无可比性。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2018年预算安排“三公”经费预算支出0.13万元,同比减少8万元,降低率98.40%。
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年预算安排“三公”经费预算支出0.13万元(全口径),较上年同比减少8万元,降低率98.40%,其中:
1.因公出国(境)费用支出0万元,较上年同比减少8万元,降低100%,减少原因:历年来我委一直没有因公出国(境)计划,2017年根据市台办、市外事侨务办要求上报因公出国(境)计划后相应在部门预算中增加因公出国(境)费用。但截至2017年12月,我委并无组织开展任何因公出国(境)的活动,已将其申请调剂。经我委领导研究讨论,取消对因公出国(境)费用的编制。
2.公务接待费0.13万元,较上年同比无增减变化。
3.公务用车运行维护费0万元,较上年同比无增减变化。
4.公务用车购置费0万元,较上年同比无增减变化。
(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2018年预算安排“三公”经费预算支出0.13万元,较上年同比减少8万元,降低率98.40%,其中:
1.因公出国(境)费用支出0万元,较上年同比减少8万元,降低100%,减少原因:历年来我委一直没有因公出国(境)计划,2017年根据市台办、市外事侨务办要求上报因公出国(境)计划后相应在部门预算中增加因公出国(境)费用。但截至2017年12月,我委并无组织开展任何因公出国(境)的活动,已将其申请调剂。经我委领导研究讨论,取消对因公出国(境)费用的编制。
2.公务接待费0.13万元,较上年同比无增减变化。
3.公务用车运行维护费0万元,较上年同比无增减变化。
4.公务用车购置费0万元,较上年同比无增减变化。
  第四部分:2018年部门预算其他事项说明
  一、共青团百色市委员会部门预算单位的构成
我委为一级预算单位,机关内共设有属行政职能办公室3个:办公室、团务部、学校部,无参照公务员管理事业单位、事业职能站(中心)和直属事业单位。
二、机关运行经费预算安排情况
2018年我委本级共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算32.99万元,较2017年预算增加3.2万元,增长10.74%,主要原因是其他商品和服务支出(30299)增加3.2万元经费,为2018年安排项目资金变动。
三、政府采购预算安排情况
我委2018年政府采购预算14.3万元,较上年同比增加14.3万元,增长100%;增长因素:我委2017年未在预算中安排政府采购资金,根据2017年全年申请调剂使用的政府采购资金对2018年政府采购预算做了新的规划。政府集中采购预算14.3万元,占政府采购预算100%,较上年同比增加14.3万元,增长100%;部门集中采购预算_0_万元,占政府采购预算_0_%,同比增加(减少) _0_万元,增长(下降) _0_%;分散采购预算_0_万元,占政府采购预算_0_%,同比增加(减少) _0_万元,增长(下降) _0_%。
根据经费来源不同,2018年一般公共预算拨款安排资金14.3万元,占今年预算资金的100%,较上年同比增加14.3万元,增长100%。
四、国有资产的情况说明
截止2017年12月31日,共青团百色市委员会资产总值53.54万元,其中:流动资产36.82万元,占资产总值的68.77%,固定资产16.72万元,占资产总值的31.23%,无形资产0万元,占资产总值的0%。
(1)流动资产36.82万元 ,主要是银行存款数。
(2)固定资产16.72万元,我委固定资产无任何出租、出借业务,其中:
①土地、房屋及构筑物原值0万元,较上年无增减;
②通用设备原值11.72万元(因我委无车辆,故通用设备中不含汽车,其原值为0万元;),较上年增加0.32万元,增长2.73%,主要是由于我委购入文件柜一批。
③专用设备0.13万元,较上年无增减;
④家具、用具、装具及动植物4.87万元,其中,家具用具4.87万元,较上年无增减
(3)无形资产0万元,较上年无增减。
五、名词解释
1.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、自治区收入即为一般公共预算收入。
2.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
5.一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
6.政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
7.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;
8.支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工资标准用于部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品和服务的支出。
10.项目支出:主要为部门为保障共青团业务运行和完成各项专项任务在基本支出之外发生的各项支出。
11.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
13.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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