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百色市商务局 2018年度部门决算
发表时间:2019-09-28   09:13:55 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色市商务局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:百色市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市商务局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市商务局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:百色市商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和外商投资、国际经济合作的发展战略、政策;起草促进全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

(二)负责推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、报废汽车管理、老旧汽车更新、再生资源回收进行监督管理。

(三)拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划或商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划制订,会同有关部门实施行业标准和行业管理工作。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(六)拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策;组织实施国家、自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责全市进出口企业经营资格备案。

(七)会同有关部门实施全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策,推动服务外包平台建设。

(八)拟订并组织实施全市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;参与推进区域经济合作,负责推进与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

(九)承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

(十)指导全市外商投资工作;审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规情况并协调解决有关问题;指导全市各类经济技术开发区、边境经济合作区的有关工作。

(十一)指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等工作;贯彻落实国家、自治区中国公民出境就业的管理政策,负责牵头全市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审查我市企业申报对外投资开办企业(金融企业除外)事项;管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。

(十二)贯彻落实自治区对港澳台地区及日韩的经贸发展规划,参与全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

(十三)制定全市口岸开放和建设规划并组织实施;落实 口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸的相关工作。

(十四)指导、监督市内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

(十五)负责办理我市商务出国(境)团组的有关事项;组织百色市商务出访、考察、参展活动,承办与商务业务相关的外事接待。

(十六)指导全市商贸流通行业安全管理工作,会同有关部门对商贸流通行业安全防范措施落实情况和安全生产情况进行检查。

(十七)负责全市打击走私综合治理的组织、协调、指导和监督工作,承担市商贸流通行政执法、行政审批和行政复议工作的职责。

(十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

百色市商务局属于一级预算单位,有二层机构:百色市商务综合行政执法支队和百色市电子商务服务中心,全为全额拨款预算单位,在商务局合并预算。中国国际贸易促进委员会百色市支会在商务局合并预算。百色市商务综合行政执法支队为百色市商务局二层机构。百色市商务局本级内部机构设置9个职能科(室):局办公室、政策法规和信息科、市场体系建设科、商贸服务管理科(加挂行政审批办公室)、市场运行调节和市场秩序科、对外贸易科、外国投资管理和对外经济合作科、口岸管理科(加挂市口岸办公室)、市打击走私综合治理办公室。本次部门决算公开包含百色市商务局本级及其二层机构。

 

第二部分:百色市商务局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:百色市商务局2018年度部门决算公开附表

 

 


第三部分:百色市商务局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入5340.20万元,其中本年收入4622.25万元, 2017年度决算数增加652.54万元,增长16.44%,主要原因是项目经费增加,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4622.25万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加652.54万元,增长16.44%,主要原因是项目经费增加.

2.事业收入0万元,与2017年度决算数持平。

3.经营收入0万,与2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元,与2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余717.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少60.80万元,下降7.81%,主要原因是部分项目跨年实施,未达到支出条件,无法形成支出。

(二)本部门2018年度总支出5340.20万元,其中本年支出4739.30万元, 2017年度决算数增加708.79万元,增长17.59 %,主要是项目支出增加。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)支出3026.28万元:主要用于保障百色市商务局所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出,以及行政事务管理等项目支出。2017年度决算数增加2094.97万元,增长224.95 %,主要原因是增加了走私冻品仓储费等项目资金支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出111.94万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴、离退休人员管理、抚恤以及支付在职人员养老保险、职业年金等方面的支出。较2017年度决算数减少7.73万元,下降6.46%,主要原因是死亡抚恤金较上年减少。

3.医疗卫生(类)支出34.81万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。较2017年度决算数增加5.01万元,增长16.81%,主要原因是医疗保险扣缴基数提高。

4.商业服务业等支出(类)支出1566.27万元:主要用于商业流通事务和涉外发展服务方面的支出。较2017年度决算数减少871.46万元,下降35.75%,主要原因是自治区下达的服务业发展专项资金、外贸发展专项资金支出减少。

5.年末结转和结余600.90万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少117.05万元,下降16.30%,主要原因是我局狠抓资金预算执行进度,减少结转和结余资金。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市商务局2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为1105.87万元,支出4739.30万元,完成年初预算的428.56%;较2017年度决算数增加1164.71万元,增长32.58%,其中:基本支出572.26万元,项目支出4167.04万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)年初预算为495.66万元,支出决算为2877.86万元,完成年初预算的580.61%

1.行政运行(项)年初预算为314.66万元,支出决算为432.31万元,完成年初预算的137.39%。决算数大于预算数主要原因是年中追加支付的绩效考评奖励等支出。

2.一般行政管理事务(项)年初预算为1万元,支出决算为79.42万元,完成年初预算的7942.00%。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出。

3.对外贸易管理(项)年初预算为60万元,支出决算为396.60万元,完成年初预算的661.00%。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出。

4.招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为182.00万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出。

5.事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为7.19万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加事业人员工资性支出。

6.其他商贸事务支出(项)年初预算为120万元,支出决算为1780.33万元,完成年初预算的1483.61%。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)年初预算为0万元,支出决算为148.43万元。

1. 其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为148.43万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为47.77万元,支出决算为97.94万元,完成年初预算的205.02%

1.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为4.28万元,支出决算为35.10万元,完成年初预算的820.09%。决算数大于预算数主要原因是年中增加抚恤金支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为43.49万元,支出决算为59.66万元,完成年初预算的137.18%。决算数大于预算数主要原因是养老基数调整,年中追加预算。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为09万元,支出决算为3.17万元。决算数大于预算数主要原因是年中才追加支付该费用

(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)年初预算为0万元,支出决算为14.00万元。

1.死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为14.00万元。决算数大于预算数主要原因是年中有退休人员去世,追击抚恤金支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为34.48万元,支出决算为34.81元,完成年初预算的100.96%

1.行政单位医疗(项)年初预算为12.06万元,支出决算为12.06万元,完成年初预算的100%

2.事业单位医疗(项)年初预算为4.24万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数主要原因是医疗保险计算有调整。

3.公务员医疗补助(项)年初预算为18.18万元,支出决算为18.18万元,完成年初预算的100%

(六)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)年初预算为70万元,支出决算为1084.80元,完成年初预算的1549.71%

1.其他商业流通事务支出(项)年初预算为70万元,支出决算为1084.80元,完成年初预算的1549.71%。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出。

(七)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)年初预算为425.9万元,支出决算为481.47元,完成年初预算的113.05%

1.其他涉外发展服务支出(项)年初预算为425.90万元,支出决算为481.47元,完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出572.26万元,其中:人员经费460.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费111.60万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出432.93万元,完成年初预算的132.09%决算数大于预算数主要原因是年中人员正常增资和发放绩效奖励资金。

(二)商品和服务支出111.60万元,完成年初预算的111.43%决算数大于预算数主要原因是新进人员在职公用经费。

(三)对个和家庭的补助支出27.73万元,完成年初预算的2616.04%,决算数大于预算是年中追加支付离退休人员生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百色市商务局2018年无政府性基金预算,也没有2018年政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市商务局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.04万元,完成年初预算的177.72%,比上年决算数增加8.62万元。主要是年中自治区商务厅和市人民政府临时安排的出国任务大幅增加,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所增加。其中:因公出国(境)费支出决算20.92万元;公务用车购置及运行费支出决算5.29万元;公务接待费支出决算2.83万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出20.92万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算在523.00%,决算数大于预算数主要原因是自治区商务厅和市人民政府临时安排的出国任务大幅增加。决算数比2017年度决算数增加11.75万元,主要原因是自治区商务厅和市人民政府临时安排的出国任务大幅增加。全年使用财政拨款安排百色市商务局出国团组数3个,参加其他单位组织的出国团组3个,全年因公出国(境)团组共计6个,累计13人次。开支内容包括:

1.参加或举办各类展会支出8.26万元。主要用于以下方面:参加2018年中国广西(斯里兰卡)商品博览会、2018年越南(河内)家居建筑建材展览会、2018年中国广西(波兰)商品博览会等。

2.国际会议支出5.66万元。主要用于到越南河内开展煤炭进口对接活动。

3.随市领导出访支出7万元。主要用于随市领导访问越南。

(二)公务用车购置及运行费支出5.29万元,完成年初预算的66.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算数减少2.87万元,主要原因是事业单位公车改革后我局保留的一辆执法车也交到公车平台统一管理,2018年安排购置公务用车支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,百色市商务局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出5.29万元,平均每辆5.29万元。该车已经于2018年年底移交市公务用车管理平台。

(三)公务接待费支出2.83万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的65.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数减少0.26万元,主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。国内公务接待批次18次,人次212次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出2.83万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出 0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出111.60万元,比年初预算数增加11.45万元,增长11.43%,主要原因是:年末补发物业补贴等支出;比2017年决算数增加20.72万元,增长22.80%,主要原因是人员增加,相关公用经费支出也增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额133.69万元,其中:政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.79万元。授予中小企业合同金额133.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额133.69万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1048.6万元,占一般公共预算项目支出总额的25.16%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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